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Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:


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Credor: 19.531.516/0001-90 - A.D. PNEUS LTDA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 2591 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 30/07/2019
Licitação: 2019/345 Valor Empenho: 4.400,00 Valor Pago: 4.400,00 Data Pagamento: 02/08/2019
Programa de Trabalho: 26.782.0013.2121 - MANUT.SERV.OBRAS RURAIS URB.TRANSPORTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECAO AREA OPERACIONAL E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Serviços de reforma e conserto de pneus para uso em máquina Motoniveladora 140B, de uso do municipal de Pimenta-MG. (Setor de Obras/Transportes)

Credor: 18.834.779/0001-06 - ADEMIR JOSE TEIXEIRA-ME.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 1790 Nº Liquidação: 2 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 26/07/2019
Licitação: 2018/18 Valor Empenho: 50.876,00 Valor Pago: 6.168,72 Data Pagamento: 02/08/2019
Programa de Trabalho: 25.752.0013.2119 - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECAO AREA OPERACIONAL E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública do Município de Pimenta/MG. (Conforme Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 017

Credor: 992.359.196-49 - AILTON ANTONIO MENDONCA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 515 Nº Liquidação: 6 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 18/07/2019
Licitação: 2018/14 Valor Empenho: 31.980,00 Valor Pago: 3.351,02 Data Pagamento: 01/08/2019
Programa de Trabalho: 12.361.0006.2047 - MANUT.COTA PARTE SALARIO EDUCACAO-QESE
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.42 - Transporte Escolar
Unidade Orçamentária: 02.04.03 - SECAO ACOES COMPLEMENTARES DE ENSINO
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação
Histórico: Serviços de Transporte Escolar da Rede de Ensino do Município de Pimenta/MG. (Conforme Contrato Administrativo n° 014/2018)

Credor: 950.218.766-00 - ALDO CESAR DE ARAUJO
Ano/Nº Empenho: 2019 / 2637 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 26/07/2019
Licitação: Valor Empenho: 43,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/08/2019
Programa de Trabalho: 04.122.0012.2103 - MANUT.ADMINIST.ESP.LAZER CULTURA TURISMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SECAO ESPORTE E LAZER
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobertura de despesas de viagem, em atendimento ao setor de Esporte, conforme relatorio de viagem.Conduzir atletas para cidade de Piumhi/MG.

Credor: 950.218.766-00 - ALDO CESAR DE ARAUJO
Ano/Nº Empenho: 2019 / 2640 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 02/08/2019
Licitação: Valor Empenho: 43,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/08/2019
Programa de Trabalho: 04.122.0012.2103 - MANUT.ADMINIST.ESP.LAZER CULTURA TURISMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SECAO ESPORTE E LAZER
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobertura de despesas de viagem, em atendimento ao setor de Esporte, conforme relatorio de viagem.Conduzir Grupo Congada para cidade de Formiga/MG.

Credor: 950.218.766-00 - ALDO CESAR DE ARAUJO
Ano/Nº Empenho: 2019 / 2641 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 02/08/2019
Licitação: Valor Empenho: 43,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/08/2019
Programa de Trabalho: 04.122.0012.2103 - MANUT.ADMINIST.ESP.LAZER CULTURA TURISMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SECAO ESPORTE E LAZER
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a diarias para cobertura de despesas de viagem, em atendimento ao setor de Esporte, conforme relatorio de viagem.Conduzir Grupo Folclórico para cidade de Formiga/MG.

Credor: 07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÝTICA LTDA - ME.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 2032 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 02/08/2019
Licitação: 2019/20 Valor Empenho: 210,00 Valor Pago: 210,00 Data Pagamento: 07/08/2019
Programa de Trabalho: 04.122.0017.2015 - MANUT.SERVICOS ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Unidade Orçamentária: 02.02.01 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Aquisição de Aparelho Telefonico sem fio para uso da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração de Pimenta-MG.(SIAT)

Credor: 07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÝTICA LTDA - ME.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 2226 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 02/08/2019
Licitação: 2019/20 Valor Empenho: 2.820,00 Valor Pago: 2.820,00 Data Pagamento: 06/08/2019
Programa de Trabalho: 04.122.0012.2103 - MANUT.ADMINIST.ESP.LAZER CULTURA TURISMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SECAO ESPORTE E LAZER
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Aquisição de Cadeiras Plasticas uso da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Pimenta-MG. (Galpão Cultural).

Credor: 07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÝTICA LTDA - ME.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 2389 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 02/08/2019
Licitação: 2019/20 Valor Empenho: 299,00 Valor Pago: 299,00 Data Pagamento: 07/08/2019
Programa de Trabalho: 04.122.0017.2015 - MANUT.SERVICOS ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Unidade Orçamentária: 02.02.01 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Aquisição de Telefone sem Fio para uso da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração de Pimenta-MG.

Credor: 19.011.333/0001-44 - ASCREPI
Ano/Nº Empenho: 2019 / 513 Nº Liquidação: 7 Modalidade: 8 - Inexigibilidade Data Liquidação: 29/07/2019
Licitação: 2017/96 Valor Empenho: 29.550,00 Valor Pago: 2.350,00 Data Pagamento: 01/08/2019
Programa de Trabalho: 18.542.0010.2062 - PROG.PROTECAO E CONTROLE AMBIENTAL
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECAO MEIO AMBIENTE DESENV.SUSTENTAVEL
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Inexigibilidade de Licitação para formalização de Termo de Colaboração com a Associação de Catadores de Recicláveis de Pimenta - ASCREPI - CNPJ nº 19.011.333/0001-44 nos termos da Lei 13.019/2014, Lei Municipal 1.731/20

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