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Som do Sistema

som


Despesas Pagas:



Fase da Despesa:
Paga e LiquidadaLiquidadaEmpenhada
Período: Tipo de Pesquisa:
Unidade Orçamentária: Ordenação:

Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:


Resultado do Filtro:


Credor: 03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Ano/Nº Empenho: 2018 / 3380 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 28/12/2018
Licitação: 2018/20 Valor Empenho: 38,16 Valor Pago: 38,16 Data Pagamento: 08/01/2019
Programa de Trabalho: 10.303.0009.2143 - MANUT.FARMACIA BASICA/ESTADO
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.01 - Medicamentos
Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Histórico: Aquisição de medicamento para uso da Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta-MG. (Farmacia de Minas)

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2019 / 15 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 08/01/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 20,30 Data Pagamento: 08/01/2019
Programa de Trabalho: 04.129.0003.2023 - MANUT.SERV.TESOURARIA E FAZENDA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 02.03.01 - SECRETARIA FAZENDA E TRIBUTACAO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: O valor refere-se a estimativa de gastos com tarifas bancárias da Administração durante o exercício corrente.

Credor: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A
Ano/Nº Empenho: 2018 / 1 Nº Liquidação: 23 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 28/12/2018
Licitação: Valor Empenho: 500.000,00 Valor Pago: 23.891,09 Data Pagamento: 11/01/2019
Programa de Trabalho: 25.752.0013.2119 - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECAO AREA OPERACIONAL E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Histórico: O valor refere-se a estimativa de gastos com tarifas de energia elétrica nas ruas e logradouros públicos do município durante o exercício de corrente.

Credor: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A
Ano/Nº Empenho: 2018 / 1 Nº Liquidação: 24 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 28/12/2018
Licitação: Valor Empenho: 500.000,00 Valor Pago: 11.298,95 Data Pagamento: 11/01/2019
Programa de Trabalho: 25.752.0013.2119 - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECAO AREA OPERACIONAL E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Histórico: O valor refere-se a estimativa de gastos com tarifas de energia elétrica nas ruas e logradouros públicos do município durante o exercício de corrente.

Credor: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A
Ano/Nº Empenho: 2018 / 7 Nº Liquidação: 13 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 28/12/2018
Licitação: Valor Empenho: 3.500,00 Valor Pago: 287,57 Data Pagamento: 11/01/2019
Programa de Trabalho: 25.752.0013.2119 - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECAO AREA OPERACIONAL E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Histórico: Valor refere-se a custo de administração pela prestação de serviços de arrecadação da CIP,durante o exercicio corrente.

Credor: 41.805.003/0001-80 - COOPERATIVA CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA.
Ano/Nº Empenho: 2018 / 144 Nº Liquidação: 12 Modalidade: 8 - Inexigibilidade Data Liquidação: 31/12/2018
Licitação: 2014/9 Valor Empenho: 3.506,66 Valor Pago: 58,41 Data Pagamento: 08/01/2019
Programa de Trabalho: 04.129.0003.2023 - MANUT.SERV.TESOURARIA E FAZENDA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 02.03.01 - SECRETARIA FAZENDA E TRIBUTACAO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Prestação de serviços de arrecadação de guias de cobrança de tributos impostos, taxas, tarifas e demais receitas do Município de Pimenta-MG.

Credor: 42.934.794/0001-00 - CREDIPIMENTA
Ano/Nº Empenho: 2018 / 143 Nº Liquidação: 113 Modalidade: 8 - Inexigibilidade Data Liquidação: 31/12/2018
Licitação: 2014/9 Valor Empenho: 3.042,01 Valor Pago: 78,61 Data Pagamento: 08/01/2019
Programa de Trabalho: 04.129.0003.2023 - MANUT.SERV.TESOURARIA E FAZENDA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 02.03.01 - SECRETARIA FAZENDA E TRIBUTACAO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Prestação de serviços de arrecadação de guias de cobrança de tributos impostos, taxas, tarifas e demais receitas do Município de Pimenta-MG.

Credor: 09.429.686/0001-05 - CRISTAL SAUDE LTDA - ME
Ano/Nº Empenho: 2018 / 3077 Nº Liquidação: 3 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 30/12/2018
Licitação: 2014/67 Valor Empenho: 28.896,00 Valor Pago: 9.487,52 Data Pagamento: 09/01/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0009.2082 - MANUT.CENTRO ATEND.PSICOSOCIAL - CAPS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.36 - Serviço Médico-hospitalar,Odont.Laborat.
Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Fonte de Recurso: 1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em psiquiatria à Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta-MG. (Conforme Termos Aditivos ao Contrato Administrativo 153/2014)

Credor: 20.142.097/0002-65 - DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
Ano/Nº Empenho: 2018 / 3392 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 26/12/2018
Licitação: 2018/357 Valor Empenho: 2.561,50 Valor Pago: 2.561,50 Data Pagamento: 08/01/2019
Programa de Trabalho: 12.361.0006.2050 - MANUT.SERV.TRANSP.ESCOLAR CONV.ESTADO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Unidade Orçamentária: 02.04.03 - SECAO ACOES COMPLEMENTARES DE ENSINO
Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação
Histórico: Aquisição de peças e acessórios para uso em veículo placa OOX-6031, constantes da frota municipal de Pimenta-MG. (Setor de Educação/Transporte Escolar)

Credor: 20.142.097/0002-65 - DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
Ano/Nº Empenho: 2018 / 3393 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 26/12/2018
Licitação: 2018/358 Valor Empenho: 838,50 Valor Pago: 838,50 Data Pagamento: 08/01/2019
Programa de Trabalho: 12.361.0006.2050 - MANUT.SERV.TRANSP.ESCOLAR CONV.ESTADO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Unidade Orçamentária: 02.04.03 - SECAO ACOES COMPLEMENTARES DE ENSINO
Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação
Histórico: Serviços mecânicos a serem prestados em veículo placa OOX-.6031, constante da frota municipal de Pimenta-MG. (Setor de Educação/Transporte Escolar)

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