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Som do Sistema

som


Despesas Pagas:



Fase da Despesa:
Paga e LiquidadaLiquidadaEmpenhada
Período: Tipo de Pesquisa:
Unidade Orçamentária: Ordenação:

Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:


Resultado do Filtro:


Credor: 11.885.172/0001-06 - A ALIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
Ano/Nº Empenho: 2019 / 564 Nº Liquidação: 2 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 10/04/2019
Licitação: 2018/30 Valor Empenho: 2.085,00 Valor Pago: 230,00 Data Pagamento: 11/04/2019
Programa de Trabalho: 26.782.0013.2121 - MANUT.SERV.OBRAS RURAIS URB.TRANSPORTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECAO AREA OPERACIONAL E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso da Secretaria Municipal da Ýrea Operacional e Transportes de Pimenta-MG.

Credor: 11.885.172/0001-06 - A ALIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
Ano/Nº Empenho: 2019 / 1027 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 14 - Pregão presencial Data Liquidação: 10/04/2019
Licitação: 2018/30 Valor Empenho: 910,00 Valor Pago: 910,00 Data Pagamento: 12/04/2019
Programa de Trabalho: 12.361.0006.2047 - MANUT.COTA PARTE SALARIO EDUCACAO-QESE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Unidade Orçamentária: 02.04.03 - SECAO ACOES COMPLEMENTARES DE ENSINO
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação
Histórico: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso da Secretaria Municipal de Educação de Pimenta-MG.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 32 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 27/02/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 33 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 28/02/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 34 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 06/03/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 20,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 35 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 08/03/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 36 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 11/03/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 37 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 12/03/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 20,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 38 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 13/03/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 43,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

Credor: 041.289.206-57 - ADEGMAR PAULA DA SILVA MOURA
Ano/Nº Empenho: 2019 / 49 Nº Liquidação: 39 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 14/03/2019
Licitação: Valor Empenho: 2.000,00 Valor Pago: 20,00 Data Pagamento: 02/04/2019
Programa de Trabalho: 10.302.0008.2066 - MANUT.SERV.TRANSPORTES PACIENTES
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Histórico: Valor refere-se a estimativa de transporte de pacientes carentes para consultas, exames, tratamento de Hemodiálise e outros procedimentos de saude durante o exercicio corrente, conforme relatorio.

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